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发布日期：2025-10-05 07:44    点击次数：80

　　9月30日，陕西旅游文化产业股份有限公司（陕西旅游，870432.NQ）发布招股阐发书，拟在上海证券交游所IPO（初次公拓荒行股票）并在主板上市。

　　陕西旅游的招股书泄漏，公司本次展望刊行不进步1933.3334万股，刊行后总股本不进步7733.3334万股，占刊行后总股本比例不低于25%，展望融资15.55亿元（东说念主民币，下同），召募资金进入形势包括收购太华索说念股权形势、收购瑶光阁股权形势、收购少华山旅游索说念形势、泰山秀城（二期）竖立形势、少华山南印迹说念形势、太华索说念旅客中心形势和太华索说念办事中心形势。

　　2017年至2024年净利润年均复合增长率超20%

　　陕西旅游成立于2011年4月15日，注册本钱5800万元，公司主交易务为包括旅游演艺、旅游索说念、旅游餐饮业务在内的旅游产业运营。2017年1月16日，陕西旅游在世界中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌。

　　依托华清宫、华山等旅游资源，陕西旅游主要的旅游办事居品包括以《长恨歌》为代表的旅游演艺舞台献艺、以华山西峰索说念为代表的旅游索说念类居品运营、以及唐乐宫的演艺及餐饮办事，干系居品及办事波及的采购为演艺所需的服装说念具及献艺耗材、索说念运营所需的备品备件、餐饮所需的食材等原材料。

　　证据招股书，陕西旅游2017年至2024年主交易务收入的年均复合增长率近15%，净利润的年均复合增长率超20%。

　　财务数据泄漏，陕西旅游2022年、2023年、2024年及2025年上半年的交易收入诀别为2.32亿元、10.88亿元、12.63亿元和5.16亿元；归母净利润诀别为-7207.28万元、4.27亿元、5.12亿元和2.04亿元。

　　陕西旅游指出，由于受外部特定不利身分影响，2020年至2022年技巧住户出游意愿及出游可行性出现暂时性、阶段性下落，公司2022年的功绩受此影响而发生失掉情况；2023年以来，外部特定不利身分已舍弃，公司的主要业务数据亦保抓踏实增长。此外，2023年以来，公司积极收拢外部环境的故意变化，接受了一系列次序对业务实验诊治升级。

　　陕西旅游还在招股书中暗示，2024年度陕西省旅游行业举座呈现高度景气；2025年1-6月，陕西省旅游行业举座景气度较2024年下落，回到平淡水平，及受寒潮、大风等格外天气影响，2025年1-6月交易收入较2024年同期略有回落，相较2023年同期有所增长。举座来看，评释期内公司功绩呈现踏实增长趋势。

　　西峰索说念2021年以来乘索率均超100%

　　招股书泄漏，从业务增长的运回身分来看，陕西旅游的主要业务板块均已具备踏实增长的细致基础。

　　旅游演艺业务方面，《长恨歌》自2007年推出市集以来，已运营超18年。2022年、2023年、2024年及2025年上半年，《长恨歌》的不雅看东说念主次诀别为32万东说念主次、214万东说念主次、249万东说念主次和99万东说念主次。

　　此外，陕西旅游还于2018年推出大型实景影画剧目《12·12西安事变》；2021年通过剧目优化升级并推出冬季版《长恨歌》等。

　　旅游索说念业务方面，陕西旅游暗示，华山看成“五岳”之一的山脊型景区，具有感触峻险的当然风貌与滚滚而至的历史文化资源天禀，连年来闻名度和影响力束缚提高，旅游东说念主数稳步增长，之外部特定不利身分技巧外，2018年以来常态化管待旅客已踏实防止300万东说念主次。

　　陕西旅游指出，西峰索说念看成华山景区人人交通体系的伏击构成部分，其建成完了了对华山主峰区、仙峪景区、瓮峪景区的举座衔尾，酿成了华山旅游大环线，连年来乘索率举座稳步提高。

　　招股书泄漏，2021年以来，西峰索说念乘索东说念主次均进步华山景区管待东说念主次，乘索率也均超100%。

　　本次刊行召募资金拟进入项缠绵总投资金额约18.58亿元

　　证据招股书，本次刊行召募资金扣除刊行用度后，公司将进入以下形势包括泰山秀城（二期）形势、少华山南印迹说念形势、太华索说念办事中心形势和太华索说念办事中心形势等竖立类形势，以及收购太华索说念股权形势、收购瑶光阁股权形势、收购少华山旅游索说念形势等收购类形势。

　　据统计，上述7个项缠绵总投资金额约18.58亿元。其中，泰山秀城（二期）形势总投资金额最高，约8.34亿元。

　　陕西旅游暗示，如若公司本次刊行A股股票召募资金联系于形势所需资金存在不及，不及部分公司将通过自有资金、银行借款等路线处分。如若本次召募资金最终进步形势所需资金，超出部分将存储于召募资金专户，用于与公司主交易务干系的支拨。

　　招股书泄漏，陕西旅游本次收购类募投形势中拟收购的方向公司及钞票均已完了盈利；其中，太华索说念交易收入46,084.97万元，净利润19,830.82万元，瑶光阁演艺交易收入5,383.31万元，净利润2,133.00万元，少华山旅游索说念钞票组交易收入1,794.09万元，净利润912.82万元。

　　陕西旅游指出，泰山秀城（二期）形势系公司走向世界，限制化、品牌化运营升级的计谋举措，故意于丰富泰安市旅游居品业态，稳定旅客需求；少华山南印迹说念形势系公司为提高景区在旅游岑岭期的旅客承载智商，有助于增强公司的办事竞争智商；收购太华索说念股权形势及收购瑶光阁股权形势完成后可使公司完了限制效应，裁汰成本并提高其盈利智商；收购少华山旅游索说念形势不错进一步完善公司的产业链条，提高其玄虚竞争力；太华索说念旅客中心形势系为促进景区岑岭期客流的灵验分流并丰富现存旅游体验形势，有助于增强公司西峰索说念竞争力；太华索说念办事中心形势系为处分公司东说念主员办公、住宿问题，故意于提高华山旅游玄虚办事智商。

　　值得驻防的是，现在公司泰山秀城景区运营主体泰安文旅仍处于失掉现象，若异日募投形势泰山秀城（二期）项缠绵举座客流量及收益水平未达预期，则存在形势投资汇报不及的风险，进而可能对公司的计划功绩产生不利影响。

　　同期开yun体育网，公司召募资金投资形势建成后，旅游办事管待智商提高的同期，亦将新增固定钞票、无形钞票、研发进入等，波及一定折旧及摊销用度。证据公司募投形势所处的行业发展特质，收益开释亦需一定的时间；若出现经济环境波动、市集竞争变化等不成意料身分，可能对公司计划功绩产生不利影响。